Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001180 ₲ 4.733.480 ₲ 4.501.454 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001178 ₲ 2.771.000 ₲ 2.635.170 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001177 ₲ 3.840.300 ₲ 3.652.056 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001172 ₲ 1.863.366 ₲ 1.856.590 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001171 ₲ 2.866.200 ₲ 2.725.704 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001164 ₲ 8.165.210 ₲ 7.764.966 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001163 ₲ 2.125.000 ₲ 2.020.836 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001162 ₲ 510.000 ₲ 507.960 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001161 ₲ 34.748.000 ₲ 33.044.716 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001160 ₲ 4.998.000 ₲ 4.753.007 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
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