Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339179 001-001-0002832 ₲ 327.750 ₲ 326.558 20-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339179 001-001-0002821 ₲ 4.437.850 ₲ 4.220.315 20-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339179 001-001-0002671 ₲ 4.763.300 ₲ 4.529.812 23-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339179 001-001-0002659 ₲ 3.423.550 ₲ 3.255.734 23-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339179 001-001-0002638 ₲ 8.004.000 ₲ 7.611.659 23-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339179 001-001-0002680 ₲ 5.626.950 ₲ 5.351.128 16-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339179 001-001-0002660 ₲ 2.314.950 ₲ 2.201.475 16-05-2018 Ver Detalle del Pago
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