| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 343143 | 001-004-0006349 | ₲ 47.700.000 | ₲ 45.361.833 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 343143 | 001-004-0006097 | ₲ 22.344.000 | ₲ 21.248.737 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 343143 | 001-004-0006096 | ₲ 712.000 | ₲ 677.100 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 343143 | 001-004-0006103 | ₲ 8.900.000 | ₲ 8.463.739 | 27-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 343143 | 001-004-0006102 | ₲ 29.364.000 | ₲ 27.924.629 | 27-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 343143 | 001-004-0006101 | ₲ 8.900.000 | ₲ 8.463.739 | 28-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 343143 | 001-004-0006098 | ₲ 29.364.000 | ₲ 27.924.629 | 28-08-2018 | Ver Detalle del Pago |