| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343797 | 001-001-0001428 | ₲ 3.470.000 | ₲ 3.299.907 | 30-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343797 | 001-001-0001431 | ₲ 2.947.000 | ₲ 2.802.543 | 23-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343797 | 001-001-0001430 | ₲ 3.257.000 | ₲ 3.097.348 | 23-08-2018 | Ver Detalle del Pago |