| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 354828 | 001-001-0002105 | ₲ 1.990.000 | ₲ 1.982.764 | 25-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 354828 | 001-001-0002006 | ₲ 14.500.000 | ₲ 13.657.945 | 22-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 354828 | 001-001-0001998 | ₲ 22.800.000 | ₲ 21.475.942 | 22-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 354828 | 001-001-0002001 | ₲ 33.845.000 | ₲ 31.879.529 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago |