Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361570 001-001-0001809 ₲ 2.825.600 ₲ 2.661.509 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361570 001-001-0001758 ₲ 4.950.000 ₲ 4.662.540 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361570 001-001-0001745 ₲ 9.992.500 ₲ 9.412.208 13-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361570 001-001-0001716 ₲ 4.029.000 ₲ 3.795.025 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361570 001-001-0001701 ₲ 5.130.000 ₲ 4.832.087 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361570 001-001-0001708 ₲ 5.000.000 ₲ 4.709.636 09-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361570 001-001-0001696 ₲ 5.000.000 ₲ 4.709.636 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361570 001-001-0001685 ₲ 36.000.000 ₲ 33.909.382 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361570 001-001-0001676 ₲ 15.080.000 ₲ 14.204.263 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361570 001-001-0001675 ₲ 6.835.000 ₲ 6.438.073 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
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