Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361849 001-001-0019104 ₲ 2.172.042 ₲ 2.164.144 23-09-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361849 001-001-0019100 ₲ 820.000 ₲ 817.018 23-09-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361849 001-001-0019099 ₲ 3.075.576 ₲ 2.896.970 23-09-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361849 001-001-0019097 ₲ 5.820.012 ₲ 5.482.027 23-09-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361849 001-001-0001909 ₲ 4.254.236 ₲ 4.007.180 23-09-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361849 001-001-0019105 ₲ 3.949.045 ₲ 3.719.714 03-09-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361849 001-001-0019103 ₲ 7.069.292 ₲ 6.658.759 03-09-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361849 001-001-0019101 ₲ 6.531.040 ₲ 6.151.765 03-09-2019 Ver Detalle del Pago
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