| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388542 | 001-002-0003045 | ₲ 4.605.000 | ₲ 4.359.742 | 09-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388542 | 001-002-0003028 | ₲ 7.600.000 | ₲ 7.184.086 | 05-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388542 | 001-002-0003021 | ₲ 2.230.000 | ₲ 2.112.189 | 08-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388542 | 001-002-0003010 | ₲ 23.469.500 | ₲ 22.131.361 | 18-06-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388542 | 001-002-0003013 | ₲ 9.027.000 | ₲ 8.503.141 | 08-06-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388542 | 001-002-0003003 | ₲ 2.430.000 | ₲ 2.286.741 | 19-05-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388542 | 001-002-0003000 | ₲ 42.586.000 | ₲ 40.124.949 | 19-05-2021 | Ver Detalle del Pago |