Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0011026 ₲ 1.230.000 ₲ 1.157.487 21-04-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0011025 ₲ 3.420.000 ₲ 3.218.375 21-04-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0011024 ₲ 1.548.000 ₲ 1.456.738 21-04-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0011022 ₲ 3.828.000 ₲ 3.602.322 21-04-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0010956 ₲ 3.060.000 ₲ 2.879.599 11-11-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0010953 ₲ 3.545.000 ₲ 3.336.006 11-11-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0010952 ₲ 2.839.000 ₲ 2.671.628 11-11-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0010951 ₲ 953.500 ₲ 897.287 11-11-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0010993 ₲ 633.000 ₲ 630.209 21-10-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0010766 ₲ 175.000 ₲ 164.683 21-10-2022 Ver Detalle del Pago
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