Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0011697 ₲ 3.525.000 ₲ 3.317.186 06-11-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0011696 ₲ 3.625.000 ₲ 3.411.290 06-11-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0011695 ₲ 6.648.000 ₲ 6.256.071 06-11-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0011608 ₲ 2.270.000 ₲ 2.259.991 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0011292 ₲ 530.000 ₲ 498.753 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0011291 ₲ 9.736.000 ₲ 9.162.018 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0011290 ₲ 4.785.500 ₲ 4.503.372 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0011236 ₲ 3.935.500 ₲ 3.703.484 22-06-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0011233 ₲ 470.000 ₲ 442.292 22-06-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0011231 ₲ 5.605.000 ₲ 5.274.560 22-06-2023 Ver Detalle del Pago
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