Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0010587 ₲ 12.502.500 ₲ 11.765.422 21-10-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0010586 ₲ 3.380.000 ₲ 3.180.734 21-10-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0010585 ₲ 1.585.000 ₲ 1.491.557 21-10-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0010507 ₲ 8.130.000 ₲ 7.650.699 02-08-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0010505 ₲ 7.437.500 ₲ 6.999.026 02-08-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0010434 ₲ 4.309.500 ₲ 4.055.435 02-08-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0010432 ₲ 2.655.500 ₲ 2.498.945 02-08-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0010431 ₲ 11.710.000 ₲ 11.019.642 02-08-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0010430 ₲ 11.325.000 ₲ 10.657.340 02-08-2022 Ver Detalle del Pago
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