Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0010765 ₲ 1.610.000 ₲ 1.515.083 21-10-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0010763 ₲ 3.187.000 ₲ 2.999.113 21-10-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0010712 ₲ 440.000 ₲ 414.060 21-10-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0010711 ₲ 4.185.000 ₲ 3.938.276 21-10-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0010709 ₲ 6.398.000 ₲ 6.020.809 21-10-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0010708 ₲ 3.380.000 ₲ 3.180.734 21-10-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0010706 ₲ 6.085.000 ₲ 5.726.261 21-10-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0010705 ₲ 2.300.000 ₲ 2.164.405 21-10-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0010602 ₲ 6.615.500 ₲ 6.225.485 21-10-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 395868 001-004-0010588 ₲ 400.000 ₲ 376.419 21-10-2022 Ver Detalle del Pago
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