| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396288 | 001-001-0049519 | ₲ 8.657.526 | ₲ 8.147.127 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396288 | 001-001-0049622 | ₲ 2.082.020 | ₲ 2.015.774 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396288 | 001-001-0049553 | ₲ 9.513.270 | ₲ 8.952.419 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396288 | 001-001-0049521 | ₲ 2.655.423 | ₲ 2.498.873 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396288 | 001-001-0049436 | ₲ 13.214.348 | ₲ 12.435.303 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396288 | 001-001-0049528 | ₲ 103.245.631 | ₲ 97.158.832 | 11-11-2021 | Ver Detalle del Pago |