Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 396295 003-001-0000334 ₲ 2.270.000 ₲ 2.197.772 24-11-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 396295 003-001-0000332 ₲ 1.332.000 ₲ 1.252.777 24-11-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 396295 003-001-0000331 ₲ 1.287.000 ₲ 1.210.231 24-11-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 396295 003-001-0000303 ₲ 3.750.000 ₲ 3.528.921 22-10-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 396295 003-001-0000302 ₲ 805.989 ₲ 802.326 22-10-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 396295 003-001-0000301 ₲ 1.305.000 ₲ 1.263.478 22-10-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 396295 003-001-0000299 ₲ 1.368.700 ₲ 1.288.010 22-10-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 396295 003-001-0000298 ₲ 3.131.250 ₲ 2.946.647 22-10-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 396295 003-001-0000295 ₲ 1.284.704 ₲ 1.243.827 22-10-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 396295 003-001-0000293 ₲ 1.648.000 ₲ 1.595.564 22-10-2021 Ver Detalle del Pago
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