| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 398803 | 001-004-0413255 | ₲ 1.200.000 | ₲ 1.161.819 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 398803 | 001-004-0413253 | ₲ 16.009.060 | ₲ 15.252.371 | 24-05-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 398803 | 001-004-0395671 | ₲ 13.134.497 | ₲ 12.573.344 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 398803 | 001-001-0000418 | ₲ 3.629.413 | ₲ 3.445.307 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago |