| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 412782 | 002-002-0000388 | ₲ 599.826.703 | ₲ 564.464.193 | 04-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 412782 | 001-002-0000376 | ₲ 629.414.294 | ₲ 592.307.462 | 12-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 412782 | 001-002-0000366 | ₲ 490.837.969 | ₲ 461.900.840 | 16-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 412782 | 001-002-0000364 | ₲ 1.008.077.351 | ₲ 948.646.609 | 02-06-2022 | Ver Detalle del Pago |