| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413130 | 001-004-0011076 | ₲ 3.009.155 | ₲ 2.831.763 | 21-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413130 | 001-004-0010997 | ₲ 1.088.475 | ₲ 1.053.841 | 24-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413130 | 001-004-0010990 | ₲ 1.402.648 | ₲ 1.358.017 | 24-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413130 | 001-004-0010969 | ₲ 909.379 | ₲ 905.246 | 24-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413130 | 001-004-0010911 | ₲ 1.236.130 | ₲ 1.196.798 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413130 | 001-004-0010864 | ₲ 8.078.994 | ₲ 7.602.701 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago |