Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 419692 003-001-0001015 ₲ 1.772.285 ₲ 1.715.893 20-01-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 419692 003-001-0001013 ₲ 1.768.655 ₲ 1.712.380 20-01-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 419692 003-001-0000981 ₲ 2.685.252 ₲ 2.526.944 20-01-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 419692 003-001-0000967 ₲ 15.546.001 ₲ 14.629.494 17-01-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 419692 003-001-0000965 ₲ 2.771.035 ₲ 2.607.669 17-01-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 419692 003-001-0000961 ₲ 1.293.669 ₲ 1.252.507 17-01-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 419692 003-001-0000959 ₲ 1.511.919 ₲ 1.463.863 17-01-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 419692 003-001-0000958 ₲ 2.939.842 ₲ 2.766.524 17-01-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 419692 003-001-0000953 ₲ 5.116.935 ₲ 4.815.268 17-01-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 419692 003-001-0000950 ₲ 20.348.469 ₲ 19.148.834 17-01-2023 Ver Detalle del Pago
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