Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438543 002-001-0011380 ₲ 3.600.000 ₲ 3.355.200 17-06-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438543 001-001-0019116 ₲ 17.378.000 ₲ 16.196.297 17-06-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438543 001-001-0018987 ₲ 42.750.000 ₲ 39.843.000 17-06-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438543 001-001-0018590 ₲ 22.851.600 ₲ 21.297.691 17-06-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438543 001-001-0019028 ₲ 13.545.600 ₲ 12.624.500 16-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438543 001-001-0018967 ₲ 5.271.400 ₲ 4.912.946 16-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438543 001-001-0018894 ₲ 14.992.800 ₲ 13.973.289 16-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438543 001-001-0018765 ₲ 206.814.400 ₲ 192.751.021 16-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438543 001-001-0018696 ₲ 6.278.400 ₲ 5.851.469 16-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438543 001-001-0018691 ₲ 9.998.400 ₲ 9.318.508 16-05-2024 Ver Detalle del Pago
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