| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 438543 | 001-001-0018600 | ₲ 2.916.000 | ₲ 2.717.714 | 16-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 438543 | 001-001-0018597 | ₲ 34.905.600 | ₲ 32.532.018 | 16-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 438543 | 001-001-0018579 | ₲ 16.956.300 | ₲ 15.803.272 | 16-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 438543 | 001-001-0018577 | ₲ 16.000.000 | ₲ 14.911.999 | 16-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 438543 | 001-001-0018788 | ₲ 7.200.000 | ₲ 6.710.400 | 13-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 438543 | 001-001-0018572 | ₲ 6.000.000 | ₲ 5.592.000 | 13-05-2024 | Ver Detalle del Pago |