Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438543 001-001-0022726 ₲ 5.066.500 ₲ 4.721.978 20-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438543 001-001-0018821 ₲ 30.102.400 ₲ 28.055.435 20-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438543 001-001-0023242 ₲ 23.994.600 ₲ 22.362.968 15-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438543 001-001-0023568 ₲ 2.248.200 ₲ 2.176.666 13-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438543 001-001-0022028 ₲ 8.400.000 ₲ 7.828.800 15-11-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438543 001-001-0021169 ₲ 17.779.500 ₲ 16.570.495 16-09-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438543 001-001-0020729 ₲ 10.200.000 ₲ 9.506.400 14-08-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438543 001-001-0020447 ₲ 2.550.000 ₲ 2.468.864 14-08-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438543 001-001-0018820 ₲ 39.475.200 ₲ 36.790.886 14-08-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438543 001-001-0020392 ₲ 1.800.000 ₲ 1.742.728 15-07-2024 Ver Detalle del Pago
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