| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 236540 | 001-001-0000019 | ₲ 12.414.213 | ₲ 11.184.980 | 19-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 236540 | 001-001-0000009 | ₲ 10.897.500 | ₲ 10.897.500 | 02-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 236540 | 001-001-0000006 | ₲ 12.752.640 | ₲ 12.752.640 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 236540 | 001-001-0000005 | ₲ 22.735.647 | ₲ 22.735.647 | 09-12-2014 | Ver Detalle del Pago |