| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 296527 | 001-001-0000433 | ₲ 198.362.380 | ₲ 188.639.017 | 13-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 296527 | 001-001-0000417 | ₲ 82.469.960 | ₲ 78.427.432 | 13-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 296527 | 001-001-0000393 | ₲ 273.804.420 | ₲ 260.383.025 | 24-10-2016 | Ver Detalle del Pago |