Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 305247 001-001-0016827 12543702 ₲ 8.905.294 ₲ 8.631.105 22-06-2018 Ver Detalle del Pago
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 305247 001-001-0016896 12543702 ₲ 22.356.000 ₲ 21.670.707 01-06-2018 Ver Detalle del Pago
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 305247 001-001-0016591 12543702 ₲ 2.621.750 ₲ 2.541.767 11-05-2018 Ver Detalle del Pago
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 305247 001-001-00015708 12155085 ₲ 14.823.727 ₲ 14.376.856 05-12-2017 Ver Detalle del Pago
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