| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 330420 | 001-001-0003324 | ₲ 8.050.000 | ₲ 7.675.253 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 330420 | 001-001-0003086 | ₲ 35.346.350 | ₲ 33.700.893 | 17-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 330420 | 001-001-0003219 | ₲ 7.224.750 | ₲ 6.888.421 | 14-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 330420 | 001-001-0003073 | ₲ 85.250.000 | ₲ 82.090.066 | 24-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 330420 | 001-001-0003081 | ₲ 27.851.600 | ₲ 26.819.234 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago |