Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346315 001-004-0007718 ₲ 1.222.200 ₲ 1.151.223 24-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346315 001-004-0007701 ₲ 1.949.100 ₲ 1.835.910 24-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346315 001-004-0007705 ₲ 847.000 ₲ 797.812 10-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346315 001-004-0007704 ₲ 5.026.000 ₲ 4.734.126 10-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346315 001-004-0007703 ₲ 490.000 ₲ 461.544 10-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346315 001-004-0007560 ₲ 11.426.000 ₲ 10.762.461 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346315 001-004-0007559 ₲ 325.416 ₲ 306.518 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346315 001-004-0007558 ₲ 1.113.000 ₲ 1.048.364 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
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