| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 363612 | 001-001-0002273 | ₲ 1.187.608 | ₲ 1.183.289 | 17-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 363612 | 001-001-0002262 | ₲ 3.870.900 | ₲ 3.646.106 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 363612 | 001-001-0002257 | ₲ 8.179.618 | ₲ 7.704.606 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago |