| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 438226 | 001-001-0008175 | ₲ 4.997.795 | ₲ 4.695.069 | 11-02-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 438226 | 001-001-0008049 | ₲ 2.603.216 | ₲ 2.534.013 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 438226 | 001-001-0008048 | ₲ 2.662.000 | ₲ 2.606.238 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago |