Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0004599 ₲ 10.000.000 ₲ 9.800.000 27-12-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0004833 ₲ 1.001.600 ₲ 1.001.600 04-12-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0004823 ₲ 17.996.780 ₲ 17.996.780 04-12-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0004810 ₲ 6.500.000 ₲ 6.500.000 04-12-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0004632 ₲ 34.000.000 ₲ 34.000.000 04-12-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0004222 ₲ 2.000.000 ₲ 2.000.000 04-12-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0004664 ₲ 3.620.000 ₲ 3.620.000 30-11-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0004671 ₲ 2.002.690 ₲ 2.002.690 05-11-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0004502 ₲ 3.500.000 ₲ 3.500.000 05-11-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0004673 ₲ 2.566.840 ₲ 2.566.840 01-11-2012 Ver Detalle del Pago
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