| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328394 | 001-001-0000578 | ₲ 14.975.550 | ₲ 14.241.476 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328394 | 001-001-0000557 | ₲ 49.999.936 | ₲ 47.549.030 | 29-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328394 | 001-001-0000530 | ₲ 3.868.800 | ₲ 3.679.158 | 27-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328394 | 001-001-0000558 | ₲ 59.990.800 | ₲ 57.050.160 | 06-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328394 | 001-001-0000538 | ₲ 10.022.900 | ₲ 9.531.596 | 18-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328394 | 001-001-0000529 | ₲ 5.000.000 | ₲ 4.754.909 | 18-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328394 | 001-001-0000517 | ₲ 5.312.000 | ₲ 5.051.615 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago |