| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328919 | 001-001-0005139 | ₲ 3.514.100 | ₲ 3.341.845 | 02-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328919 | 001-001-0005138 | ₲ 4.483.950 | ₲ 4.264.155 | 02-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328919 | 001-001-0005031 | ₲ 1.288.800 | ₲ 1.284.113 | 18-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328919 | 001-001-0005016 | ₲ 922.500 | ₲ 919.145 | 18-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328919 | 001-001-0005012 | ₲ 1.432.750 | ₲ 1.362.519 | 18-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328919 | 001-001-0005011 | ₲ 821.300 | ₲ 818.313 | 18-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328919 | 001-001-0005013 | ₲ 817.550 | ₲ 777.475 | 04-10-2017 | Ver Detalle del Pago |