Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 341158 001-004-0006371 ₲ 35.251.500 ₲ 33.523.536 16-10-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 341158 001-004-0006028 ₲ 5.048.100 ₲ 4.800.651 05-10-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 341158 001-004-0005935 ₲ 7.100.000 ₲ 6.751.972 05-10-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 341158 001-004-0006106 ₲ 9.771.020 ₲ 9.292.062 24-09-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 341158 001-004-0006071 ₲ 10.650.000 ₲ 10.127.956 06-09-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 341158 001-004-0006047 ₲ 8.034.360 ₲ 7.640.530 06-09-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 341158 001-004-0006013 ₲ 7.597.000 ₲ 7.224.609 06-09-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 341158 001-004-0005987 ₲ 1.278.000 ₲ 1.273.353 06-09-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 341158 001-004-0005909 ₲ 7.369.800 ₲ 7.008.546 30-08-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 341158 001-004-0005899 ₲ 7.124.992 ₲ 6.775.738 30-08-2018 Ver Detalle del Pago
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