Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 355070 001-001-0023035 ₲ 19.233.612 ₲ 18.453.085 23-01-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 355070 001-001-0021826 ₲ 10.995.061 ₲ 10.550.091 16-12-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 355070 001-001-0021918 ₲ 21.529.992 ₲ 20.656.129 16-10-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 355070 001-001-0021519 ₲ 3.356.753 ₲ 3.224.390 23-09-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 355070 001-001-0021359 ₲ 28.596.476 ₲ 27.455.796 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 355070 001-001-0020319 ₲ 24.661.544 ₲ 23.678.131 21-06-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 355070 001-001-0020244 ₲ 5.024.112 ₲ 4.824.547 21-06-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 355070 001-001-0019505 ₲ 4.556.223 ₲ 4.378.353 13-03-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 355070 001-001-0019493 ₲ 24.144.000 ₲ 23.193.159 13-03-2019 Ver Detalle del Pago
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