| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 383519 | 002-001-0022621 | ₲ 204.993.550 | ₲ 193.850.816 | 27-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 383519 | 002-001-0022417 | ₲ 377.801.800 | ₲ 358.622.806 | 11-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 383519 | 002-001-0022659 | ₲ 169.449.870 | ₲ 160.134.512 | 06-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 383519 | 002-001-0022620 | ₲ 17.587.108 | ₲ 16.768.386 | 20-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 383519 | 002-001-0022000 | ₲ 118.265.000 | ₲ 112.525.851 | 10-06-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 383519 | 002-001-0021834 | ₲ 94.956.092 | ₲ 90.535.660 | 26-04-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 383519 | 002-001-0021175 | ₲ 14.993.680 | ₲ 14.122.955 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago |