Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000713 ₲ 3.038.900 ₲ 2.859.743 17-06-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000711 ₲ 3.451.405 ₲ 3.247.929 17-06-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000691 ₲ 3.392.260 ₲ 3.192.271 17-06-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000690 ₲ 1.450.750 ₲ 1.404.591 17-06-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000677 ₲ 948.000 ₲ 892.110 17-06-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000675 ₲ 549.690 ₲ 517.283 17-06-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000654 ₲ 1.724.560 ₲ 1.669.688 17-06-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000605 ₲ 1.287.120 ₲ 1.246.167 17-06-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000594 ₲ 1.791.650 ₲ 1.734.644 17-06-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000714 ₲ 13.474.200 ₲ 12.679.835 02-06-2022 Ver Detalle del Pago
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