Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000676 ₲ 1.555.008 ₲ 1.463.333 24-05-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000653 ₲ 1.676.550 ₲ 1.623.205 24-05-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000571 ₲ 1.672.500 ₲ 1.619.284 24-05-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000680 ₲ 6.671.000 ₲ 6.277.716 05-05-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000679 ₲ 12.047.400 ₲ 11.337.152 05-05-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000678 ₲ 4.358.463 ₲ 4.101.512 05-05-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000618 ₲ 2.559.955 ₲ 2.409.033 28-04-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000617 ₲ 971.250 ₲ 940.347 28-04-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000615 ₲ 835.755 ₲ 786.485 28-04-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000604 ₲ 10.930.700 ₲ 10.286.286 28-04-2022 Ver Detalle del Pago
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