Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000601 ₲ 2.560.126 ₲ 2.409.194 28-04-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000598 ₲ 5.649.275 ₲ 5.316.224 28-04-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000595 ₲ 7.713.565 ₲ 7.258.815 28-04-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000616 ₲ 1.481.050 ₲ 1.393.736 07-04-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000602 ₲ 1.645.100 ₲ 1.548.115 07-04-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000589 ₲ 40.275.821 ₲ 37.901.379 21-03-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000573 ₲ 29.332.844 ₲ 27.603.539 21-03-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000564 ₲ 23.318.830 ₲ 21.944.080 21-03-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000563 ₲ 2.808.461 ₲ 2.642.889 21-03-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000561 ₲ 6.144.420 ₲ 5.782.179 21-03-2022 Ver Detalle del Pago
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