Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011360 ₲ 886.000 ₲ 833.765 09-11-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 017-002-0000511 ₲ 10.256.000 ₲ 9.651.362 05-10-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011214 ₲ 14.169.000 ₲ 13.333.674 14-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011213 ₲ 7.256.000 ₲ 6.828.226 14-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011033 ₲ 724.000 ₲ 681.318 01-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011031 ₲ 2.992.000 ₲ 2.815.608 01-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011030 ₲ 7.822.000 ₲ 7.360.858 01-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011029 ₲ 1.039.000 ₲ 977.747 01-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011028 ₲ 2.775.000 ₲ 2.611.400 01-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011027 ₲ 3.611.000 ₲ 3.398.115 01-09-2023 Ver Detalle del Pago
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