Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011026 ₲ 2.414.000 ₲ 2.271.685 01-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011025 ₲ 4.475.000 ₲ 4.211.179 01-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011024 ₲ 2.621.000 ₲ 2.466.479 01-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011023 ₲ 4.490.000 ₲ 4.225.293 01-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011022 ₲ 2.585.000 ₲ 2.432.602 01-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011021 ₲ 3.961.000 ₲ 3.727.482 01-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011217 ₲ 9.005.000 ₲ 8.474.115 10-08-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011212 ₲ 8.496.000 ₲ 7.995.122 10-08-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011211 ₲ 15.973.000 ₲ 15.031.319 10-08-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011210 ₲ 15.428.000 ₲ 14.518.449 10-08-2023 Ver Detalle del Pago
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