| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 399239 | 001-004-0010141 | ₲ 3.108.800 | ₲ 2.925.522 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 399239 | 001-004-0010111 | ₲ 287.500 | ₲ 286.193 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 399239 | 001-004-0010121 | ₲ 788.000 | ₲ 762.928 | 09-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 399239 | 001-004-0010122 | ₲ 9.677.850 | ₲ 9.107.298 | 04-11-2021 | Ver Detalle del Pago |