Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290702 001-001-0048689 ₲ 11.944.000 ₲ 11.358.527 27-01-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290702 001-001-0051655 ₲ 8.126.663 ₲ 7.728.309 19-01-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290702 001-001-0050438 ₲ 1.360.000 ₲ 1.355.055 19-01-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290702 001-001-0048046 ₲ 20.616.000 ₲ 19.605.441 15-01-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290702 001-001-0052399 ₲ 3.150.000 ₲ 2.995.593 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290702 001-001-0043689 ₲ 240.000.000 ₲ 228.235.636 13-11-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290702 001-001-0043688 ₲ 235.200.000 ₲ 223.670.924 13-11-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290702 001-001-0048672 ₲ 3.952.000 ₲ 3.758.280 16-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290702 001-001-0048671 ₲ 2.624.001 ₲ 2.495.377 16-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290702 001-001-0048670 ₲ 2.304.000 ₲ 2.191.062 16-10-2015 Ver Detalle del Pago
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