Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001154 ₲ 4.114.277 ₲ 3.912.602 09-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001198 ₲ 31.728.310 ₲ 30.173.047 08-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001179 ₲ 19.575.500 ₲ 18.615.945 08-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001176 ₲ 8.882.600 ₲ 8.447.191 08-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001175 ₲ 1.487.500 ₲ 1.414.586 08-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001174 ₲ 31.441.500 ₲ 29.900.295 08-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001202 ₲ 1.078.411 ₲ 1.074.490 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001196 ₲ 231.200 ₲ 219.867 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001194 ₲ 17.719.261 ₲ 16.850.695 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001193 ₲ 425.000 ₲ 423.455 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
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