Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 352205 001-001-0055692 ₲ 6.268.404 ₲ 5.904.382 24-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 352205 001-001-0055083 ₲ 8.316.825 ₲ 7.833.843 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 352205 001-001-0055019 ₲ 4.921.992 ₲ 4.636.159 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 352205 001-001-0053215 ₲ 3.210.000 ₲ 3.023.587 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 352205 001-001-0052588 ₲ 4.697.292 ₲ 4.424.507 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 352205 001-001-0052494 ₲ 2.873.024 ₲ 2.706.180 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 352205 001-001-0051953 ₲ 2.246.994 ₲ 2.116.504 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 352205 001-001-0051950 ₲ 499.332 ₲ 470.335 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 352205 001-001-0051956 ₲ 4.226.500 ₲ 3.981.056 15-04-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 352205 001-001-0051914 ₲ 1.712.000 ₲ 1.612.579 15-04-2019 Ver Detalle del Pago
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